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江州区纪委2021年部门预算

发布时间:2021-03-08     作者:    来源:本站     浏览:7466 次

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第一部分:  江州区纪委  概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:  江州区纪委  2021年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:  江州区纪委  2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、一般公共预算支出情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算情况说明

八、2021年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释


第一部分:  江州区纪委 概况

一、主要职能

(一)中共崇左市江州区纪律检查委员会和崇左市江州区监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。中共崇左市江州区纪律检查委员会接受中共崇左市江州区委员会和中共崇左市纪律检查委员会的双重领导;崇左市江州区监委属崇左市江州区人民政府序列,接受崇左市江州区人民政府和崇左市监委的领导。

(二)主管崇左市江州区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、崇左市委、市纪委、江州区委以及江州区纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督党员干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题,协助江州区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(三)主管崇左市江州区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委监委、自治区党委、自治区人民政府、自治区纪委监委、自治区监察厅、崇左市委、市人民政府、崇左市纪委监委、江州区委、江州区人民政府和江州区纪委以及监委有关行政监察工作的决定;监督检查江州区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其负责人、各街道办事处及其负责人、江州区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、自治区人民政府颁发的决议和命令、崇左市人民政府和江州区人民政府作出的决定的情况。

(四)负责检查并处理江州区委和江州区政府各部门、各乡镇(街道)党的组织和江州区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(五)负责调查处理江州区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其领导干部、各街道办事处及其领导干部、江州区人民政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为;纠正部门和行业不正之风;审理决定或建议对违纪人员作出行政处分涉及选举产生的领导干部按法定程序办理受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

(六)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全江州区纪检监察系统干部的培训工作。

(七)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法,为政清廉。

(八)负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟贯彻执行纪检、监察法规和政策的有关规定。

(九)按照干部管理权限,会同江州区委、区政府做好纪检、监察干部的管理,审核各乡镇(街道)纪(工)委领导干部以及江州区直有关单位纪检组领导干部人选,提出任免意见。

(十)承办江州区委、江州区政府和市纪委、监委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况

江州区纪委、监委机关本级内设办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、预防宣教室9 个职能室。

(二)人员构成情况

江州区纪委监委(含派驻机构、巡察机构)人员编制总数为106人,其中委机关行政编制27人,工勤编制 3 人;派驻纪检监察组行政编制52人;巡察机构行政编制14人;二层机构信息中心事业编制6人,巡察管理中心事业编制4人。实有财政供养人数90人,其中行政在职80人,事业在职10人,退休人员10人。

第二部分: 江州区纪委 2021年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

上述8张报表作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:江州区纪委 2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算 1432.08万元,同比增加 103.63万元,同比增长7.8%。收入全部为一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预1432.08万元,同比增加 103.63万元,同比增长7.8%,增长的主要原因:人员增加,办案工作较往年数量骤增,任务加重,质量要求更高,投入大量的人力物力财力。              

一般公共财政预算拨款1135.72万元,占收入总预算 79.31%,同比增加78.63万元,同比增长 7.44%。其中:经费拨款1432.08万元,同比增加103.63万元,同比增长 7.8 %。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算1432.08万元,基本支出预算  1018.28   万元,占支出总预算71.1%,同比增加84.83万元,增长 9.09%;项目支出预算 413.8万元,占支出总预算 28.9%,同比增加4.76万元,增长 1.21%。增长的主要原因:人员增加,机关事业单位在职人员工资总额提高,按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.一般公共服务支出 1135.72 万元,占支出总预算79.31%,与上年同比增加 77.20万元,增长 7.3 %。

2.社会保障和就业支出125.81万元,占支出总预算8.79%,与上年同比增加 9.81 万元,增长 8.46 %。

3.医疗卫生与计划生育支出98.21万元,占支出总预算6.86%,与上年同比增加 9.21 万元,增长 10.35 %。

4.住房保障支出 72.35万元,占支出总预算5.05%,与上年同比增加 5.99 万元,增长 9.03 %。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 1018.28 万元,占支出总预算  71.1 %,同比增加  84.83 万元,增长  71.1 %。其中:

工资福利支出预算 909.68万元,占基本支出预算 89.33%,同比增加 77.4万元,增长 9.3%。

商品和服务支出预算 90.21 万元,占基本支出预算  8.86  %,同比增加  5.86  万元,增长  6.95 %。

对个人和家庭的补助支出预算  18.4万元,占基本支出预算  1.81 %,同比增加  1.57 万元,增长  9.34 %。

2021年基本支出预算增加的主要原因:人员增加,机关事业单位在职人员工资总额提高,按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算  413.8 万元,占支出总预算  28.9 %,同比增加 18.8 万元,增长  4.76 %。其中:

商品和服务支出预算 405.05 万元,占项目支出预算的  98.89 %,同比增加  10.05 万元,增长  2.54 %。

资本性支出预算 8.75 万元,占项目支出预算的  2.11 %,同比增加  8.75万元,增长  100 %。

四、一般公共预算支出情况说明(公开02表)

2021年一般公共预算拨款支出 1432.08 万元,其中:基本支出  1018.28  万元,项目支出  413.8 万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出(纪检监察事务)1135.72万元,其中:行政运行(纪检监察事务)1001.94万元(基本支出713.14万元,项目支出288.8万元);一般行政管理事务(纪检监察项目支出)125万元,全部是项目支出预算;事业运行(纪检监察事务)8.77万元,全部是基本支出预算。主要用于委局机关日常运转发生的基本支出。如按国家规定发放的人员工资、津贴补贴及奖金等支出以及按江州区统一规定安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费和办案费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出125.81万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出124.08万元,死亡抚恤1.73万元。全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用、按国家规定发放已故职工遗属人员的抚恤补助。

3.医疗卫生与计划生育支出98.21万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障(住房公积金)支出72.35万元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。


五、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出 1018.28万元,其中:

人员经费   909.68  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费  90.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出18.4万元,主要包括:干部职工体检费。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算  14 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算  0.8 万元,公务用车运行维护费支出预算13.2     万元,公务用车购置费支出预算  0 万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 14 万元,比2020年预算  12万元增加  2 万元,同比增长 16.67 %。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算  0 万元,与上年持平。

2.公务接待费2021年预算  0.8万元,同比增加  0.8万元,增长 100  %,主要是用于公务接待所产生的费用。增长原因主要是2020年未做公务接待费预算。

3.公务用车费2021年预算13.2万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算  13.2万元,同比增加  1.2 万元,增长 10 %,主要是用于执纪车辆维修费,燃油费,过路费等,增长原因主要是案件数量逐年骤增,用车频率增加。公务用车购置费2021年预算 0 万元,与上年持平。


七、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,同比持平。

八、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

2021年机关运行经费 90.21万元,全部是基本支出预算,同比增加 5.86万元,增长 6.95 %。主要为保证日常运转发生的基本支出,如按江州区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长原因:人员增加,费用增加。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算  45.6万元,同比减少  17.3 万元,下降  27.5 %。其中:政府集中采购预算 45.6 万元,占政府采购预算  100%,同比减少  17.3万元,下降  27.5%;部门集中采购预算  0 万元,占政府采购预算  0 %,以上年持平。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款  45.6 万元,上年结余收入安排资金  0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算  8.4 万元,工程类采购预算     0万元,服务类采购预算  37.2 万元。

(三)国有资产的总体情况。

截至2020年度12月31日,本部门共有固定资产价值2123658元。其中:

1.房屋及建筑物数量230平方米,价值150000元。

2.通用设备,价值1515913元。

3.家具、用具、装具及动植物,价值457745元。

(四)2021年部门预算绩效管理情况。

纪委监委2020年部门预算有9个项目,涉及一般公共预

算拨款125万元,按照文件要求列入绩效考核范围的有一个项目:涉密计算机网络改造维护管理费,项目经费预算5万元。

江州区纪委现有公务用车2辆,其中一辆车型为本田凯美瑞200G,排量2.0,购于2007年8月,价格约为22万元,车牌号为桂F06566。另一辆车型为猎豹越野车,排量2.4,是中纪委于2008年7月配备给我委用于案件查办用的,价格约为13万元,车牌号为桂FJW999。现两辆车都只用于开展案件查办工作。



第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指崇左市江州区财政局当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入江州区财政局预决算管理的“三公”经费,是指江州区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于机关单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于行政事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据江州区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据江州区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为单位在职在编职工计缴的住房公积金。

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